2019年度南樂(lè)縣公安局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2019年度南樂(lè)縣公安局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 公安局概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件：公安局2019 年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
第一部分
公安局概況
一、公安局主要職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣公安工作；掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害全縣安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策；組織開(kāi)展偵查工作。辦理刑事犯罪案件、危害國(guó)家安全的犯罪案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件及專(zhuān)項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)全縣治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)、處置重大治安事故和群體性事件，依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作，依法開(kāi)展治安保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。依法開(kāi)展管理國(guó)籍工作，組織指導(dǎo)全縣出入境、持普通護(hù)照的外國(guó)人和香港、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)人員在南樂(lè)縣居留、旅行的有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)全縣消防工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救和公安應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作；負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序，開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)輛(不含拖拉機(jī))、駕駛?cè)斯芾砉ぷ?；?fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；防范、處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)；組織對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作；承擔(dān)全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作，指導(dǎo)、監(jiān)督看守所、拘留所工作；組織開(kāi)展對(duì)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在我縣的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；組織開(kāi)展縣公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃公安機(jī)關(guān)指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)；擬訂全縣公安機(jī)關(guān)被裝配備標(biāo)準(zhǔn)、制度，參與擬訂公安機(jī)關(guān)裝備、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂管理制度；組織協(xié)調(diào)全縣公安機(jī)關(guān)重大任務(wù)的警務(wù)保障工作組織協(xié)調(diào)全縣公安機(jī)關(guān)與外地縣、境外警察機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交流和合作；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣公安消防建設(shè)，對(duì)武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮；按規(guī)定權(quán)限管理干部人事工作。擬訂全縣公安隊(duì)伍管理監(jiān)督工作規(guī)定，負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)督察、審計(jì)、信訪工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件，指導(dǎo)全縣公安隊(duì)伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。
二、公安局預(yù)算算單位構(gòu)成
縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)：警令部、政治處、法制室、情報(bào)中心、110指揮中心、控申股、紀(jì)委、后勤股、通信股；業(yè)務(wù)大隊(duì)11個(gè)：刑事偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、處突大隊(duì)、檢查站、技偵大隊(duì)；派出機(jī)構(gòu)14個(gè)：看守所、拘留所、城關(guān)派出所、楊村派出所、張果屯派出所、韓張派出所、千口派出所、?？芭沙鏊⒐冉饦桥沙鏊?、西邵派出所、寺莊派出所、梁村派出所、元村派出所、近德固派出所。
第二部分
公安局2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣公安局2019年收入總計(jì)10322.04萬(wàn)元，支出總計(jì)10322.04萬(wàn)元，與2018年相比，收入總計(jì)增加1300.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.42%；支出總計(jì)增加1300.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.42%。主要原因：工資進(jìn)行調(diào)標(biāo)人員經(jīng)費(fèi)增加、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年收入合計(jì)10322.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算8211.66萬(wàn)元; 政府性基金收入1146.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余963.73萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣公安局2019年支出合計(jì)10322.04萬(wàn)元，其中：基本支出4019.21萬(wàn)元，占38.94%；項(xiàng)目支出6302.83萬(wàn)元，占61.06%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣公安局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算9045.39萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算1276.65萬(wàn)元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加935.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.52%，主要原因：增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金公共預(yù)算資金、工資調(diào)標(biāo)人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金收支預(yù)算增加366.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.25%主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、滿(mǎn)天星視頻監(jiān)控系統(tǒng)、公安局視頻中心無(wú)縫顯示屏三期租賃費(fèi)、縣城區(qū)規(guī)劃道路標(biāo)線(xiàn)停車(chē)位系統(tǒng)。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣公安局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9045.39萬(wàn)元。主要用于以下方面：公共安全支出8223.4萬(wàn)元，占90.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出496.19萬(wàn)元，占5.49%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.41萬(wàn)元，占1.1%；住房保障支出226.37萬(wàn)元，占2.5%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
南樂(lè)縣公安局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為4019.21萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利支出35551.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出344.97萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.1萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算326.64萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年減少27.36萬(wàn)元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)322.64萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)322.64萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018 年減少0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年減少27.36萬(wàn)元，主要原因：我局嚴(yán)格認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元,主要原因：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算情況與2018年一致。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
我局2019年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為1276.65萬(wàn)元。支出具體情況如下：城市建設(shè)支出1276.65萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
我局2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南樂(lè)縣公安局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算344.97萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2018年，我局對(duì)“派出所”項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金47萬(wàn)元。2018年，我局?jǐn)M組織對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金44.65萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我局共有車(chē)輛69輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)69輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。
（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有1項(xiàng)，主要包括：中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目937萬(wàn)元。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。